Como cancelar nota fiscal no SAP sem deixar o estoque e o fiscal divergentes?

Pra dar o contexto, sou de ABAP: o detalhe é que, pois é, nós colocamos uma trava em Z para impedir cancelamento depois da data de fechamento, com log de quem tentou. Não é regra do SAP, é um desenho nosso. Evita o susto de cancelar nota de mês fechado e depois explicar a diferença na apuração.

Começo pelo básico do projeto: antes de cancelar, veja, a questão é que o texto novo muda o peso da decisão. Na redação dada pela LC 227/2026, a LC 214 passou a listar 66% do valor do tributo de referência quando o documento é cancelado depois do fato gerador, e 33% quando o cancelamento vem depois do prazo previsto na legislação.

Minha leitura: cancelar deixou de ser gratuito. Nem toda correção precisa de cancelamento, e o enquadramento deve ser conferido no texto vigente.

Pano de fundo, de auditoria: um adendo, tá, todo cancelamento precisa deixar rastro. Guardamos o protocolo do evento, o motivo escrito e quem aprovou. Quando a auditoria pede o histórico, não adianta saber que a nota foi cancelada, é preciso mostrar por quê. Esse registro também protege o time fiscal quando o fornecedor ou o cliente reclama depois.

Desculpa incomodar com isto, mas são coisas diferentes mesmo. O cancelamento da NF-e é um evento enviado à SEFAZ, e o estorno do faturamento (VF11) desfaz o documento no SD. A ordem que usamos aqui:

1. cancelar a nota pelo monitor, com o motivo;
2. esperar o status de cancelada, olhando o XML, viu, do evento;
3. estornar o faturamento;
4. conferir estoque e contabilidade.

O prazo para cancelar vem da legislação do estado, que deve ser conferida no texto vigente.