Fóruns / Apuração, cálculo e parametrização fiscal no SAP
Moderado por Emanuel Kaufman. As três primeiras mensagens de cada pessoa passam por revisão e respondemos em até 1 dia útil.
Aqui se discute o comportamento do sistema. Decisão tributária é sempre da sua empresa, e ninguém neste fórum dá parecer.
Tudo o que você publicar é público e pode ser usado por terceiros, inclusive por sistemas de IA. Não publique dado de cliente, nome de empresa nem tela do produto.
No fechamento deste mês notei que o IPI aparece dentro da base do ICMS em algumas notas e em outras não. Não sei se é erro de parametrização ou se a regra é essa mesmo.
Como eu confiro isso no SAP e como descubro qual caso vale para cada nota? Preciso explicar para o chefe até sexta.
Atualização:
Obrigado a todos. Vou separar as notas por cliente e CFOP e ver onde o cadastro diverge da regra. Depois volto aqui contando o que achei.
Pela LC 87/1996, o IPI não compõe a base do ICMS na operação entre contribuintes destinada a industrialização ou comercialização, e compõe nas outras. Leia ICMS no SAP. A leitura de cada operação cabe ao cliente: confirme com o tributário da empresa.
Depende da venda. Se o comprador é contribuinte e vai revender ou industrializar, o IPI fica de fora do cálculo, pois o mesmo produto gera os dois tributos. Nos demais casos é somado. O cadastro do cliente decide qual vale.
Discordo da simplificação. Quem altera a base é o CFOP junto com o dado do cliente, e não somente o destino da mercadoria. Perdi uma manhã discutindo regra quando o problema era um indicador de contribuinte vazio. Olhe primeiro o dado mestre.
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