Fóruns / Apuração, cálculo e parametrização fiscal no SAP
Moderado por Emanuel Kaufman. As três primeiras mensagens de cada pessoa passam por revisão e respondemos em até 1 dia útil.
Aqui se discute o comportamento do sistema. Decisão tributária é sempre da sua empresa, e ninguém neste fórum dá parecer.
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A auditoria questionou o controle do crédito de ICMS dos bens do ativo fixo. Hoje o valor inteiro entra com a nota e a parcela mensal vive num arquivo externo, mantido por uma única pessoa, que sai de férias.
Qual seria o jeito certo de tratar isso dentro do sistema? O fechamento está perto.
Atualização:
Valeu, ajudou bastante. Era exatamente o ponto que o auditor levantou. Vou levar a proposta de controle por número do ativo para a gerência fiscal avaliar e decidir como apropriar.
A LC 87/1996 prevê o fator de 1/48 sobre o crédito total. O que a auditoria quer enxergar é um rastro mensal por bem. Confira o texto vigente. Leia CIAP do ativo imobilizado no SAP. Como apropriar é decisão do cliente: confirme com o tributário da empresa.
Esse crédito sai em parcelas por mês, proporcionais às vendas tributadas. Prenda cada bem ao documento de compra e deixe o sistema calcular a parcela do mês, que alimenta a apuração e o bloco G sem digitação. Na nossa auditoria, o erro foi equipamento vendido sem encerrar o acompanhamento.
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