Como controlar no GUEPARDO Tax os créditos de IBS e CBS em empresa com várias filiais?

Me desculpem a pergunta, mas antes de desenvolver qualquer coisa eu congelaria três perguntas por escrito: qual dado de origem entra (nota e item), qual o vínculo com a filial e quem aprova a regra de crédito. Segundo as notas de projeto, são três prontidões separáveis: SAP, produto fiscal e dado, incluindo NCM, classificação e regra de crédito. Olha, ou seja: sem as três respostas, o controle nasce errado.

Vamos ao que interessa: aqui a gente fez de outro jeito. Mantemos um controle paralelo por filial, com nota, valor e situação do crédito marcada como a conferir, só como memória até a apuração oficial existir no produto. Bem, como sempre, controle paralelo precisa de prazo de validade: um dono e a data em que ele é desligado. Se virar a fonte da verdade, o auditor perde a rastreabilidade.

Discordo de montar controle paralelo antes de saber o que o produto já cobre. Olá, time. Segundo a documentação da NTT, a configuração da FSI tem vínculo com empresa e local de negócios, e fica com a consultoria. Ou seja, a simulação pode ser separada por estabelecimento. Se ela mostra saldo de crédito por filial, o que temos de documentação não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente. Com a mão na massa, viu, teste antes de desenvolver.

Hoje o que o material sustenta é simulação, não apuração oficial de saldo por filial. Prezados, bom dia, segundo a documentação da NTT, valores simulados são estimativas da ferramenta e não substituem a apuração oficial, e débitos e créditos aparecem como backlog no manual. Então: 1. não prometa saldo oficial por filial; 2. peça a lista de notas de entrada por filial que gerariam crédito; 3. confirme com a NTT a rota da apuração oficial. Como falei, a regra do crédito é decisão do tributário.