Como a indústria deve tratar o DIFAL em transferência de máquinas para ativo imobilizado de filiais no GUEPARDO Tax?

Cenário e dúvida: e aí, o prazo é curto, então vou direto ao que dá para checar. Complementando o Nelson, o material da NTT que temos não traz documentação funcional de DIFAL, então não dá para afirmar como o GUEPARDO Tax trata isso; confirme com a NTT ou teste no ambiente. Checagem na segunda:

1. Pegue uma nota de transferência real de uma filial.
2. Veja se o ICMS próprio e qualquer valor de diferencial aparecem na apuração e no arquivo de EFD ICMS/IPI.
3. Compare com a posição escrita do fiscal e anote a diferença.

Dúvida pontual, e discordo de um ponto. Não basta o arquivo passar no validador. Na minha leitura de uma nota de projeto, o validador oficial aceitar não é prova: a prova é a cadeia completa, documento, apuração, ajuste, guia e contabilidade. Como se diz, pois é, o ajuste manual que ninguém documentou é o que derruba na auditoria. Monte uma linha por nota ligando cada elo dessa cadeia, mesmo que sejam só cinco notas de amostra.

Pra dar o contexto: se existe ou não DIFAL nessa transferência é interpretação, e quem decide é o tributário da empresa. Olha, digamos assim, o que eu consigo te dar é o lado de processo. Peça ao fiscal a posição por escrito, por tipo de operação e por UF de destino, e só então pergunte ao sistema como isso é apurado. Sem essa posição escrita, o time de ABAP e a parametrização ficam testando no escuro e cada um defende uma versão.