Como conferir o cálculo de DIFAL no SAP e na apuração do GUEPARDO Tax?

Me desculpem a pergunta, mas discordo de dar a planilha por suficiente: ela mostra onde está a diferença, não se a regra aplicada está certa. O arquivo passar no validador também não prova que o imposto apurado é o escriturado e o pago. Agora, aqui na empresa, só damos a operação por fechada quando documento, apuração e guia batem entre si. O tratamento de cada estado é decisão do tributário, não do time de sistema.

Direto: completando com o que costuma dar erro só em alguns estados, segundo as mesmas notas: CST, CFOP e NCM divergentes entre filiais, ajuste sem código apropriado, regimes estaduais específicos e subapuração por UF. Passamos por situação parecida no fechamento do mês passado e, agora, contando nos dedos, foram três causas dessa lista. Monte uma planilha com a UF de destino nas linhas e essas quatro causas nas colunas, e marque cada divergência. O padrão aparece rápido.

Oi, gente. Trabalho com fiscal há 19 anos e faço diferente: antes de olhar a UF, separo o dado do documento da regra estadual. Bem, no meu projeto, o documento é conferido no SAP e a apuração onde ela mora. Sobre o GUEPARDO Tax, a wiki da NTT que consultamos cobre só ECD, ECF, ICF/PCR, ISS, PIS/COFINS e EFD-Reinf, sem documentação funcional de DIFAL. Isso não está coberto no que consultamos; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

O roteiro mais curto segue a cadeia do documento até a contabilidade, uma operação por vez. Nas notas de projeto que consultamos, a prova de ICMS-ST e DIFAL é a cadeia documento, apuração, ajuste, guia e contabilidade, e o validador oficial aceitar não é prova. O desenho é, tá: escolha uma nota por UF de destino e confira os cinco elos na ordem. Onde um elo não fechar, está o erro.