Como controlar as operações interestaduais sujeitas a DIFAL sem depender de planilha no GUEPARDO Tax?

Pano de fundo e uma discordância: a premissa de que o GUEPARDO Tax já cobre o DIFAL precisa de cuidado. Segundo material de apresentação da NTT, o produto é citado com ICMS normal e ICMS-ST, GNRE e outras obrigações, mas isso é texto comercial, sem funcionalidade lida. E aí, no fim das contas, o DIFAL pode acabar em desenvolvimento próprio. Confirme com a NTT ou teste no ambiente antes de tirar a planilha.

Sou nova nisso, desculpem: uma alternativa é não eliminar a planilha de uma vez, e sim inverter o papel dela. O cálculo roda no sistema e a planilha vira conferência por amostra, UF por UF. Então, resumindo, o risco cai sem apostar tudo na parametrização. Pelas notas de projeto, o erro costuma aparecer só em alguns estados: CST, CFOP e NCM divergentes entre filiais, ajuste sem código apropriado, subapuração por UF. A amostra começa nas UF com mais operação.

Para situar vocês: antes de tirar a planilha, documente o que ela faz. Segundo as notas de projeto, há registro de SPED que depende de dado de fora do documento fiscal, montado em planilha e importado, e a planilha de DIFAL pode ser desse tipo. Um roteiro curto:

1. colunas de entrada e a origem de cada uma;
2. fórmula usada em cada UF;
3. quem confere e quando;
4. onde o resultado entra na guia.

A regra é, ó que o resultado do sistema bata com o da planilha num mês já fechado.

Ainda estou aprendendo, então corrijam: o validador oficial aceitar o arquivo não prova que o DIFAL está certo. A prova é a cadeia documento, apuração, ajuste, guia e contabilidade. Agora, em geral, a planilha mostra só o último elo. Um aviso de leitura: a documentação funcional que temos do GUEPARDO não cobre DIFAL. A documentação disponível não afirma como o produto calcula; confirme com a NTT ou teste no ambiente.