Como o GUEPARDO Tax organiza os dados de DIFAL por estado para o time fiscal?

Objetivamente, discordo de montar consulta própria como primeira saída. Veja, no fim das contas, é melhor perguntar antes se já existe relatório pronto, porque o mesmo material cita consultas e relatórios de conciliação nos formatos do SPED ou conforme a demanda fiscal.

Duplicar relatório cria um segundo número para o fechamento. Primeiro, teste o que o produto já entrega; só depois, se faltar o agrupamento por UF, desenvolva, e com dono do código.

Boa tarde, colegas do fiscal. Olha, o caminho é conferir os erros que costumam aparecer. A síntese de projetos diz que ICMS-ST e DIFAL têm erro só em alguns estados: CST, CFOP e NCM divergentes entre filiais, ajuste sem código apropriado e subapuração por UF.

Então, ao montar o agrupamento, destaque as UFs em que a diferença contra a guia é maior e comece a investigação por elas. É o jeito mais rápido de achar a causa.

Olha, o plano é montar a visão você mesmo, com prova. Uma consulta simples sobre os documentos do período, agrupada por UF de destino, com o valor de DIFAL que consta na nota. Depois compare o total por UF com a guia paga e com o que foi escriturado.

1. Extraia os documentos do mês fechado.
2. Agrupe por UF de destino.
3. Compare com a guia de cada UF.
4. Registre a diferença, se houver.

Validador aceitar o arquivo não prova que o número está certo.

Primeiro o cenário: a documentação disponível não afirma que existe uma visão de DIFAL por estado no GUEPARDO Tax. A documentação funcional lida não cobre ICMS, DIFAL nem SPED Fiscal, e o fluxo de DIFAL não aparece nos documentos. Então não responda ao colega de memória.

O que existe descrito, segundo a NTT, são aplicativos e dashboards Fiori de gestão e consultas e relatórios de conciliação. Confirme com a NTT ou teste no ambiente se algum deles agrupa por UF de destino.