Como tratar DIFAL em uma venda devolvida por consumidor de outro estado no GUEPARDO Tax?

Em qual mês o ajuste entra é regra do estado, então a resposta fica com o tributário, e não vou arriscar. Veja, o bom é que você pode preparar a decisão: junte as duas datas, o valor e o código de ajuste que o estado exige.

Segundo nota de projeto, o erro aparece com parametrização de CST, CFOP e NCM divergente entre filiais e com ajuste sem código apropriado. Confira isso antes de levar o caso.

Contexto rápido primeiro: sou de MM, não do fiscal, então falo só do documento. Se a pergunta é se dá para recuperar o DIFAL recolhido, isso é tese e depende da legislação do estado, não do sistema.

A documentação disponível não afirma como o GUEPARDO Tax trata DIFAL de venda interestadual a consumidor; segundo nota de projeto, esse fluxo não aparece nos documentos lidos. Bem, o curioso é que a parte do documento dá para resolver: ligue a nota de devolução à nota de venda original.

Discordo em um ponto: só ligar as notas não basta. Veja, o teste é a cadeia inteira: documento, apuração, ajuste, guia, contabilidade. Segundo nota de projeto, o validador oficial aceitar não é prova.

Eu montaria uma linha por devolução, com o valor de DIFAL original, o valor ajustado, a apuração em que o ajuste entrou e a guia correspondente.