Como conferir IBS e CBS destacados em nota fiscal de entrada recebida de fornecedor?

Então, meu adendo sobre a pergunta final da Adriana: bloquear ou liberar é decisão de risco da empresa, não do sistema, e cabe ao tributário e ao fiscal definirem juntos. O que eu sugiro é registrar a regra antes do primeiro caso real, com dono e critério.

Trabalho há 10 anos com fiscal e hoje estou no ECC 6.0, e o que mais vi dar problema foi regra improvisada na hora. Defina quem decide, em quanto tempo e como fica registrado. Isso evita que cada analista resolva de um jeito.

Agora, por via das dúvidas, eu discordo de começar pelo cálculo. Antes de comparar valor, confirme se o ambiente consegue ler o destaque. Uma lista de SAP Notes da reforma que tenho citada fala em inclusão de CBS e IBS nos procedimentos de imposto e em grupos de impostos na nota fiscal. Sem essas notas aplicadas, a comparação reclama de campo que nem existe.

Primeiro a prontidão do ambiente, depois a conferência do valor. Eu faria nessa ordem para o time não perder dias olhando diferença que é só configuração faltando.

Olha, de modo geral, eu juntaria os dois pontos num fluxo de entrada. Acabei de assumir a área, vindo de farma, e o que aprendi é que o fluxo de compra importa tanto quanto o cálculo. O material do módulo de documentos eletrônicos sugere, para a NF-e de entrada, pedido, MIGO e MIRO, e para o CT-e o pedido da NF-e e a MIRO.

Isso quer dizer que a conferência pode ter um ponto fixo no processo: depois da MIRO, antes de liberar o documento para a apuração. Assim a divergência aparece onde ainda dá para devolver ao fornecedor.

A conferência é a mesma lógica de hoje, aplicada a campos novos: o que veio destacado no XML contra o que o SAP calculou para aquela linha.

O caminho é, né, montar uma amostra de notas reais de entrada, de fornecedores diferentes, e comparar linha a linha:

1. Destaque de IBS e CBS no XML, por item.
2. Valor que o SAP calculou para o mesmo item.
3. Diferença igual a zero, ou diferença explicada por escrito.

O material que temos não afirma como o SAP ou o GUEPARDO tratam esse destaque na entrada; confirme com a NTT ou teste no ambiente de qualidade antes de adotar.