Como investigar um erro de CST de IBS e CBS que o SAP aceitou e a SEFAZ rejeitou?

Um pouco de história: o teste só no modo atual não passou nada para a gente. De bate-pronto, é preciso testar no modo novo e conciliar a contabilidade depois.

1. Depois da correção, reemita a nota de teste.
2. Confira se contabilização e documento fiscal fecham.
3. Guarde o XML aceito como evidência do roteiro.

Pra dar o contexto: discordo de reemitir primeiro. E aí, em linhas gerais, o diagnóstico de ambiente costuma achar coisa antes: notas da reforma não aplicadas, esquema de venda próprio sem o novo tributo, chave contábil sem conta, regra do emissor vazia e desenvolvimento próprio alcançado pela reforma.

Eu passaria por essa lista antes de qualquer reemissão. Reemitir sem corrigir só gera mais nota rejeitada.

Me corrijam se eu estiver errado, mas aqui a gente atacou por outro lado: reproduzir. Olha, contando nos dedos, em três tentativas a diferença apareceu.

1. Reemitir em qualidade, se o ambiente tiver o mesmo cadastro do real.
2. Comparar o CST do XML novo com o do XML rejeitado, campo a campo.
3. Se forem iguais, o problema está na regra cadastrada; se forem diferentes, na determinação ou em desenvolvimento próprio.

Primeiro o cenário do que costuma ser a causa. Olha, de perto, são três pontas separadas, e a ordem importa:

1. Prontidão do SAP: notas da reforma aplicadas e procedimento de imposto com o novo tributo.
2. Prontidão do produto fiscal: notas técnicas da NTT, se há GUEPARDO no fluxo.
3. Prontidão do dado: NCM, classificação e regra de crédito do material.

São padrões de projeto, julgamento de consultoria, não medição. Marque na ficha de cada nota qual das três falhou.

Comece pelo retorno, não pelo cadastro. Pegue o XML rejeitado e anote o código e a mensagem que a SEFAZ devolveu. Só com a mensagem na mão dá para saber qual campo ela contesta. Com a mão na massa, viu, eu abro o monitor da nota pela J1BNFE e guardo o status e o XML enviado antes de alterar qualquer coisa.

O que a mensagem significa na regra do tributo eu não afirmo: isso está na nota técnica vigente, no texto oficial.