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Fóruns / Documentos fiscais eletrônicos, CST, cClassTrib e cadastro

Como o GUEPARDO Tax deve se organizar para os novos CST e cClassTrib nas notas?

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Renato Neves

Me desculpem a pergunta. Trabalho há 4 anos com fiscal e hoje estou no SAP com GUEPARDO Tax. Os novos códigos de situação tributária e de classificação (CST e cClassTrib) começam a chegar às notas, e o time quer organizar a parametrização. O que preciso responder:

  1. Onde o SAP carrega esses códigos.
  2. Qual parte é do GUEPARDO Tax.
  3. O que testar antes do fechamento.

Em campo, pois é, ninguém soube me dizer por onde começar. Como o GUEPARDO Tax deve se organizar?

Atualização:

Valeu. Então a ordem é conferir as notas SAP, perguntar à NTT e só depois olhar o dado. Abri a lista das notas no ambiente de qualidade e o status com a Basis ainda está pendente. Anderson, na auditoria você valida só o XML? E onde fica o cClassTrib no cadastro do material, alguém sabe?

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Emanuel Kaufman
Melhor resposta

Organize em três prontidões separadas, SAP, produto fiscal e dado, e teste no modo novo com conciliação contábil, porque a documentação consultada não afirma como o GUEPARDO Tax trata CST e cClassTrib.

  1. SAP: confira quais notas da reforma estão aplicadas, incluindo a nota de Support Package mínimo.
  2. Produto: peça à NTT a versão que cobre as notas técnicas e confirme o que cada uma muda.
  3. Dado: limpe NCM e classificação antes de qualquer teste.
  4. Prova: documento, XML, lançamento contábil e apuração batendo, no modo novo.

Quais códigos usar em cada operação é decisão do contribuinte. A visão geral está em reforma tributária, CBS e IBS. Confirme com o tributário da empresa.

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Anderson Cardoso
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Foi mal a pergunta, mas completo pelo lado da auditoria: teste só no modo atual não basta, a virada exige teste no modo novo e conciliação contábil. De longe, tá, o erro mais comum é validar só o XML. A prova é a cadeia: documento de teste, XML, lançamento contábil e apuração, os quatro batendo. Sobre onde fica o cClassTrib no cadastro, a documentação que consultamos não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

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Rodrigo Cavalcanti
Melhor resposta

Oi, gente. Discordo em um ponto: eu começaria pelo SAP, não pelo produto. Pelo que vi, né, a lista de SAP Notes da reforma cita inclusão de CBS e IBS nos procedimentos de imposto RVABRA, TAXBRA, TAXBRJ e RVXBRA e o Support Package mínimo, nota 3563053. Se isso não estiver aplicado no ambiente, não adianta testar o add-on em cima. O primeiro passo é conferir, nota a nota, o que está aplicado.

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Raquel Ribeiro
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Olá, time. A documentação consultada não afirma como o GUEPARDO Tax trata CST e cClassTrib, mas dá um mapa útil de três prontidões separáveis: SAP, produto fiscal e dado. Vale registrar, é uma síntese de notas de projeto, não texto da NTT. Monte uma planilha com três colunas e, para cada coluna, uma pergunta: as notas SAP estão aplicadas, a NTT confirma a versão do produto, o dado de NCM e classificação está limpo?

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