Como o SAP deve preparar a NF-e para os novos campos de IBS e CBS do leiaute?

Bom dia a todos. Discordo em um ponto: abrir o XML de teste prova que o campo existe, não que o valor está certo. E aí, o custo é descobrir erro de valor depois da emissão. As notas de projeto são claras: teste só no modo atual não basta, a virada exige teste no modo novo e conciliação contábil. Eu exigiria três evidências: XML com o grupo novo, valor conferido contra o cálculo esperado e lançamento contábil da mesma nota. Leiaute vigente e data de obrigatoriedade não conferimos aqui; leia no texto oficial vigente. A documentação do produto que temos não afirma o que cada nota técnica da NTT muda; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Meu adendo, viu: do lado de ABAP, olhe também o que é Z. Programa próprio que monta a nota ou o esquema de cálculo pode não conhecer o tributo novo. Nas notas de projeto que usamos, os diagnósticos costumam achar notas da reforma não aplicadas, esquemas de venda próprios sem o novo tributo, chaves contábeis sem conta e regras do emissor vazias. Um log simples ajuda:

• nota de teste | item 1 | grupo novo presente? sim ou não | causa provável

Cada não aponta para uma dessas causas.

Vamos lá, é em três camadas separadas, e cada uma tem um dono. Primeiro o SAP padrão: as notas da SAP que incluem os tributos novos precisam estar aplicadas. O manual que consultamos cita CBS e IBS nos procedimentos RVABRA, TAXBRA, TAXBRJ e RVXBRA. Segundo, o produto fiscal, se houver: as notas técnicas da NTT. Terceiro, o dado: NCM, classificação e regra de crédito. Cada camada pode estar pronta sem as outras. Comece listando, para cada campo novo do XML, em qual das três ele nasce.