Como parametrizar o CST de IBS e CBS no SAP com GUEPARDO Tax para vendas, devoluções e transferências?

Saudações, pessoal. Sobre a dúvida do Leandro, discordo de qualquer resposta que afirme a apuração oficial. Segundo as notas que consultamos, o manual não cobre que o produto apure oficialmente IBS, CBS e IS hoje, e vários itens aparecem como backlog. E aí, minha dica: trate o produto como ferramenta de simulação até a NTT confirmar por escrito a versão e a funcionalidade instaladas. Quem define CST e enquadramento é o tributário do cliente, não o time de sistema.

Talvez seja bobagem, mas faço de outro jeito: começo pela simulação, antes de configurar. Segundo a documentação da NTT, a Análise de tributos e a FSI comparam a carga atual com uma carga simulada de IBS, CBS e IS, e as alíquotas e reduções são cadastradas por NBS e por NCM. O bom é, viu, que valores simulados são estimativas da ferramenta e não substituem a apuração oficial. Serve para ver o impacto, mas não define CST.

Pano de fundo: separe o que é do SAP e o que é do produto fiscal. Segundo a lista de SAP Notes da reforma, compilada em um manual, a parte padrão do SAP inclui CBS e IBS nos procedimentos de imposto RVABRA, TAXBRA, TAXBRJ e RVXBRA, e grupos de impostos na nota fiscal. Que eu saiba, pois é, é esse o lugar do esquema de cálculo. O CST de cada operação, a documentação consultada não afirma onde fica.

Um pouco de história: a matriz tem três linhas, que são as três operações da pergunta (venda, devolução e transferência), e as colunas são o que o tributário define. Bem, tirando a prova: monte a matriz com a definição do cliente e valide cada linha com uma nota de teste. Segundo a documentação da NTT, há três prontidões separadas: a do SAP, a do produto fiscal e a do dado (NCM, classificação, regra de crédito). Confira as três para cada linha.