Como relacionar o documento de entrada ao crédito de IBS e CBS no SAP com GUEPARDO Tax?

Como se diz, né, evidência por item é o que fecha a conversa com o auditor. Monte uma planilha de uma linha por item da nota de entrada:

1. documento e item de origem;
2. imposto calculado na nota para o item;
3. valor simulado pela ferramenta;
4. regra de crédito aplicada e quem a aprovou;
5. diferença e explicação.

Se a coluna da regra estiver vazia, o item não tem crédito comprovável. Segundo a NTT, a FSI monta a simulação a partir de buscas de documentos como notas, saldos de conta, benefícios e documentos externos, então a mesma planilha serve de ponto de comparação.

A ideia é separar duas camadas que a pergunta mistura. O vínculo nota, item e apuração existe nos dados, mas o crédito depende de regra, e a regra é do cliente.

Segundo a NTT, no domínio ECC a análise de tributos lê documentos fiscais das tabelas /FHG/TNFDOC, /FHG/TNFLIN e /FHG/TNFSTX. Isso é a ponte técnica entre nota, item e imposto, e não prova a ligação com crédito. Quem diz que o item gera crédito é a regra aplicada, que precisa estar escrita e aprovada pelo cliente.

Seja como for, o primeiro passo é separar simulação de apuração. Segundo a documentação da NTT, a Análise de tributos trabalha sobre notas fiscais já lançadas, e o resultado aparece nas abas Informações e Documentos.

O conteúdo que temos em mãos não afirma que o produto apure crédito oficial de IBS e CBS. Valores simulados são estimativas da ferramenta, não substituem a apuração oficial. Então hoje a conferência é: pegue uma nota lançada, rode a análise, e compare por item com o que você espera do documento.