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Fóruns / Documentos fiscais eletrônicos, CST, cClassTrib e cadastro

Qual CST de IBS e CBS usar em operação com alíquota reduzida?

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Fernanda Marques

No fechamento mensal do S/4HANA 2021 apareceram operações com alíquota reduzida na reforma e preciso definir o CST de IBS e CBS da nota. No teste, várias linhas da tabela parecem servir. Também não sei se a redução muda o CST ou só entra num grupo à parte. Já passei por algo parecido no fechamento de setembro. Qual caminho vocês seguem?

Atualização:

Obrigada pelas dicas. Vou fazer o teste com uma nota e ver o resultado no XML. Fiquei curiosa com a regra única: o fiscal ainda consegue fazer uma exceção manual, ou tudo passa pela tabela?

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Emanuel Kaufman
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A tabela oficial manda: ela diz qual CST usar e quando o grupo de redução deve ir na nota. Teste com uma nota e abra o item no XML. Enquadrar o produto é decisão do contribuinte, então confirme com o tributário da empresa. Contexto em reforma tributária CBS e IBS no SAP.

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Beatriz Marques
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Aqui, no outro ERP migrando para SAP, o usuário não escolhe CST. Uma regra monta CST e cClassTrib juntos pela operação, e o fiscal só aprova a tabela. Bem, o plano é, caiu o erro de digitação, mas a tabela precisa de revisão a cada versão nova da nota técnica.

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Luiz Andrade
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Completando, bem, vale registrar, em passos:

  1. Filtre a tabela pela coluna de redução.
  2. Veja o cClassTrib ligado ao CST.
  3. Emita uma nota de teste.
  4. Abra o item no XML e confira o percentual do gRed.

O último passo é o que mais pega erro, porque o campo só existe quando o indicador manda.

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Felipe Correia
Melhor resposta

O CST sai da tabela oficial, não da descrição da linha, e ela indica se o grupo de redução é obrigatório. O plano é, ó, o leiaute condiciona o gRed a um indicador dessa tabela. Quando existe redução, ela aparece no gRed, com o percentual.

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