Estou acompanhando a migração do nosso sistema legado para o ambiente SAP e este ponto específico sobre o ICMS ST tem gerado um certo aperto no fechamento. Já tentamos cruzar as informações do nosso antigo ERP com os parâmetros que o módulo fiscal do SAP está exigindo para os lançamentos subsequentes. Percebi que a correta aferição do imposto devido depende muito da parametrização inicial. Gostaria de validar se a conferência da base de cálculo do ICMS ST no SAP reflete precisamente a diferença entre o imposto calculado usando a alíquota interna da unidade federada de destino e o valor utilizado na operação própria do nosso contribuinte remetente. Vocês têm alguma sugestão de como validar isso internamente no sistema? Sem pressa, qualquer orientação ajuda muito neste momento de transição.
Atualização:
Agradeço a todos pelas visões técnicas. Testei o cruzamento dos valores gerados no módulo fiscal comparando o imposto devido com a diferença entre o calculado pela alíquota interna e o próprio da remetente. No entanto, gostaria de saber, sem pressa, se há algum parâmetro específico no SAP que ajude a isolar a fonte dos dados utilizados para essa composição, facilitando a auditoria do cálculo da base de substituição.
Atualização:
Gostaria de agradecer as contribuições aqui no fio. Eu realizei o comparativo buscando a congruência entre o imposto recolhido e o resultado da diferença entre o cálculo com a alíquota interna e o valor apurado pela operação direta. Sem pressa, queria complementar perguntando se existe algum parâmetro ou funcionalidade no SAP que permita visualizar precisamente a origem das variáveis que compõem essa base de cálculo da substituição, tornando a auditoria mais direta.
