Olá pessoal, estou aqui migrando de um sistema antigo para o SAP, e ainda estou aprendendo os trâmites fiscais por aqui. Trabalhando com um lote de mercadoria que passou por um despachante aduaneiro, percebi uma divergência ao tentar conciliar a Nota Fiscal com o que foi verificado no ambiente de contros. No nosso sistema anterior, eu gerava um log de conferência que eu achei que cobria o escopo completo. Estou tentando entender como o sistema atual trata essa validação cruzada. E aí, no go-live, como vocês gerenciam a checagem da NF quando ela vem com alguma inconsistência apontada na conferência de mercado?
Atualização:
Pessoal, agradeço muito as contribuições de todos. Meu teste foi focado em como o sistema atual registra o início formal da fiscalização após a chegada da mercadoria, cruzando o que o despachante aduaneiro aponta. É fundamental saber como isso se sustenta documentalmente. E aí, no go-live, como vocês gerenciam o encerramento desse período inicial de noventa dias, ou se há alguma outra funcionalidade que auxilia nessa transição de status fiscal?