Como o GUEPARDO Tax trata o R-4020 de pagamentos a pessoa jurídica?

Pergunta objetiva, e discordo de um ponto: o problema não é só de origem. Olha, a prova é o ambiente. Divergência costuma aparecer só na homologação do cliente, perto da data de exigência, quando o ambiente de qualidade está sem a transmissão configurada e parte do fluxo fica sem teste. Além de conferir a origem, teste o fluxo completo no ambiente de qualidade, incluindo o envio, e guarde a evidência por prestador.

Prezados, bom dia. Outro caminho, sem começar pelo evento:

1. Monte a conciliação por tributo: nota, guia, Reinf e saldo contábil na mesma linha, um prestador por vez.
2. E aí, no meu projeto, separamos os prestadores em dois grupos: os que batem e os que não batem. Só o segundo grupo vai para investigação.
3. Para cada diferença, pergunte onde o imposto apareceu primeiro: no documento ou direto no razão. Retenção lançada direto na contabilidade existe no razão e não na base da apuração.

Ponto único, sobre cadastro. Bem, um alerta: costuma dar problema quando cadastro e documento não trazem o dado que a retenção exige (tipo de prestador, obra, natureza do rendimento, dependentes), ou quando o código de receita fica preso ao cadastro do parceiro e o mesmo prestador faz serviços diferentes. Checagem concreta: pegue cinco prestadores, abra o cadastro e a nota de cada um e anote o que falta. Segundo a documentação da NTT, o cadastro de fornecedores e clientes na Reinf é o /FHG/J_1BINNAD. Comece por ele.

Bem, calma lá: antes de olhar o evento, olhe de onde ele nasce. Segundo a documentação da NTT, a Reinf pede nota de serviço de entrada registrada pela MIRO ou por fatura em FI. Ordem de checagem:

1. Abra a nota do prestador e veja se a retenção está no documento.
2. Confirme se a nota entrou pela MIRO ou por fatura em FI.
3. Só então compare com o evento.

Se o valor já nasce torto no documento, o R-4020 só repete o erro. O R-4020 consta na lista de eventos documentados, mas a documentação do produto que temos não afirma regra campo a campo; confirme com a NTT ou teste no ambiente.