Fóruns / EFD-Reinf e retenções declaradas
Moderado por Emanuel Kaufman. As três primeiras mensagens de cada pessoa passam por revisão e respondemos em até 1 dia útil.
Aqui se discute o comportamento do sistema. Decisão tributária é sempre da sua empresa, e ninguém neste fórum dá parecer.
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Sei que deve ser básico, porém: o evento R-4010 de um fornecedor pessoa física foi rejeitado e a causa apontada é dado cadastral do beneficiário. Estamos migrando de outro ERP para o SAP e acompanho o assunto desde a implantação. Pra ser justo, pois é, ninguém nos entregou uma lista do que olhar. Preciso de uma lista de conferência do cadastro antes de gerar o evento:
Objetivamente, mais um ponto da nossa migração: o código de receita preso ao cadastro do parceiro. Um mesmo prestador faz serviços com códigos diferentes, e a guia sai com o código errado ou com ajuste manual todo mês. Então a conferência inclui perguntar ao fiscal qual código vale para cada tipo de serviço daquele fornecedor. Sem pressa: faça esse levantamento uma vez e guarde, porque ele serve para os próximos eventos.
Dúvida pontual:
Bem, uma ressalva: a documentação da NTT cita um cadastro de fornecedores e clientes próprio para a Reinf, o /FHG/J_1BINNAD. Se o produto lê dali e não do cadastro padrão, vale checar os dois e comparar.
Oi, pessoal, tudo bem? Comece pelo que muda a retenção, não pelo que é bonito no cadastro. A documentação da NTT descreve cadastros complementares de fornecedor na EFD-Reinf, e na nossa leitura de casos a rejeição vem de cadastro sem o dado que a retenção exige: tipo de prestador, natureza do rendimento e dependentes. E aí, o teste é simples: escolha cinco fornecedores pessoa física, abra o cadastro de cada um e marque o que está vazio. O rol exato de campos é o do leiaute vigente, que deve ser conferido no texto atual.
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