Como a empresa deve responder a uma intimação sobre retenções não declaradas na Reinf?

Sobre a pergunta da Ana: o material que temos não afirma que o produto monte a resposta à intimação; confirme com a NTT ou teste no ambiente. O que a documentação diz é que, para contribuição previdenciária com DARF emitido pela DCTFWeb, o débito só é gerado e contabilizado com o período fechado pelo R-2099. Agora, como já disse, confira no quadro se os períodos das retenções apontadas estavam fechados.

Comece pela origem, não pela Reinf. Monte um quadro com uma linha por retenção apontada e quatro colunas: nota, guia, evento da Reinf e saldo contábil. E aí, na real, a coluna onde a cadeia quebra já diz metade da resposta.

Trabalho há 10 anos com fiscal. Nas sínteses de projeto que li, a causa raramente está no módulo de apuração, e sim na origem da retenção. Isso é julgamento de consultoria, não medição em sistema.

Discordo só da ordem. Antes do quadro de quatro pontas, eu confirmaria se cada nota apontada passou pelo registro do documento. Então, lá onde trabalho, o erro mais caro foi retenção lançada direto na contabilidade: o imposto existe no razão, mas não entra na base da apuração e, por consequência, não chega à Reinf.

Checagem simples: liste as notas apontadas e veja se cada uma tem o Docnum gerado na MIRO.