Como retomar uma operação do GUEPARDO Tax que ficou sem documentação nem responsável?

Discordo em um ponto: não nomeie um dono único só porque alguém precisa ser dono. E aí, o segredo é separar quem responde pelo processo (cliente) de quem opera (analista ou sustentação). Um dono único que só sabe mexer, mas não responde pela regra, recria o mesmo problema. Uma pessoa por obrigação e um responsável por extensão, com registro em dossiê datado.

Aqui a gente resolveu de outro jeito: em vez de levantar sozinhos, passamos o levantamento a uma sustentação externa, com passagem de conhecimento por escrito. Agora, para variar, o risco é o contrário: troca de fornecedor sem passagem de conhecimento das customizações, que é um risco recorrente do material que temos. Exija o inventário por escrito. E lembre que a correção de defeitos do produto continua sendo da NTT, não da sustentação.

Bem, olhando o XML de uma nota recente dá para descobrir muito do que está configurado: quais tributos saem, com que valor e com que regra. Compare três notas de tipos diferentes e anote. A configuração do produto abre pela transação /FHG/11, segundo a documentação da NTT; abra em modo de consulta e salve prints, sem alterar nada até haver dono.

Olha, no ambiente de qualidade começa o trabalho, não em produção. Cinco passos:

1. acesso individual para quem vai investigar, nunca credencial compartilhada;
2. inventário do que está em uso: obrigações geradas, apurações oficiais, jobs e extensões Z;
3. um dono nomeado por obrigação;
4. refazer um período já entregue e comparar com o que foi entregue;
5. documentar cada achado no mesmo dia.

O primeiro fechamento real depois da retomada é o teste que conta.