Como corrigir no GUEPARDO Tax uma apuração que já foi fechada?

E aí, olhando a tela, o que vale é o status. Segundo a documentação da NTT para ISS, o DAM em lote exige apuração com status Finalizado e sub-apuração criada. Se a sua apuração fechada alimenta guia ou pagamento, mexer nela pode quebrar o que já saiu.

Antes de qualquer mudança, liste tudo o que depende dela: guia, contabilização e arquivo.

Discordo, Maria. Antes da pergunta, o contexto: eu aprendi na marra, tá, que esse caminho esconde o mês de origem. Segundo nota de projeto, uma das causas que se repetem de fiscal e contábil diferentes é ajuste que existe na apuração mas fica fora do conjunto comparado.

Se a empresa escolher o ajuste no mês seguinte, a conciliação dos dois meses precisa incluí-lo, senão a diferença volta.

Cenário e dúvida parecidos aqui, e a gente deixou a apuração fechada intacta. Tratamos como ajuste do mês seguinte, com documento, justificativa e aprovação do tributário. A conta é, pois é, mais simples de provar: nada do que foi entregue muda.

A desvantagem é que o mês de origem continua sem o documento, e isso precisa estar explicado por escrito. Só vale se o tributário da empresa aceitar.

Perdão pela dúvida simples, mas tem mais um ponto se o documento for de crédito e de período anterior. Eu aprendi na marra, é bom separar essa hipótese. Segundo a documentação da NTT para PIS/COFINS, créditos extemporâneos anteriores ao controle do GUEPARDO são lançados manualmente em /FHG/APC05.

Não afirmo que esse caminho vale para o seu documento; só aponto que existe um tratamento à parte para crédito fora do período.

Não reabra nada antes de saber o que o produto permite na sua versão. Minha opinião, é que o seguro é criar uma apuração à parte para comparar. Segundo a documentação da NTT para PIS/COFINS, é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, e só uma é a oficial.

O que temos de documentação não afirma se vale o mesmo para o tributo da sua apuração, nem como o arquivo fica depois. Confirme com a NTT ou teste no ambiente.