Como informar processos administrativos e judiciais no GUEPARDO Tax?

Em linhas gerais, né, discordo de parar na amostra que vai da nota para a apuração. Ler direto da base não garante que nada ficou de fora. Na EFD-Reinf, a documentação cita busca de documentos bem configurada para não faltar documento. Faça a conferência nos dois sentidos:

1. Ida: sorteie notas de tipos diferentes (venda, devolução, cancelada, serviço) e ache cada uma na apuração.
2. Volta: pegue as maiores linhas do relatório de débitos e ache a nota de origem.
3. Diferença: liste nota sem linha e linha sem nota, uma a uma.

Direto ao ponto: um dado que a apuração não resolve sozinha é a natureza da receita. Segundo a documentação da NTT, sem determinação por NCM ela exige desenvolvimento via BAdI, o /FHG/BADI_PIS, método NAT_RET_DETERMINE. Olha, o detalhe é que, se vocês têm essa regra, ela mora em código. Peça ao desenvolvedor a lista do que esse ponto de extensão faz hoje e confira com cinco notas de natureza diferente, com quem conhece a regra olhando.

Deixa eu montar o quadro. Segundo o material institucional da NTT, o produto lê FI, CO, MM e SD direto da base SAP, sem exportação manual, mas esse material não lista campo por campo. Do lado do PIS e da COFINS, a documentação traz relatório de débitos, créditos e retenções e consolidação de documentos fiscais. Para o ICMS, a documentação disponível não afirma quais dados entram; confirme com a NTT ou teste no ambiente. Agora, o básico: sem lista oficial de campos, a prova é por amostra, e ela começa pela nota.