Como retificar um evento da EFD-Reinf já enviado usando o GUEPARDO Tax?

por precaução, ó, é bom registrar numa planilha, para cada evento retificado, o motivo, o valor antigo, o valor novo e a data do reenvio. Quando o auditor perguntar o que mudou, você responde em um minuto. Anexe o retorno recebido. Sem esse registro, a retificação vira conversa de corredor.

E aí, pessoal. Discordo de tratar como um clique só; agora, a saída é separar três perguntas: o que foi enviado, o que a Receita devolveu e o que ficou na base do ERP. Se o valor foi corrigido só no evento e a nota continua com o valor antigo, o próximo reenvio repete o erro. Corrija a origem, depois reenvie, e guarde o retorno de cada tentativa como evidência.

Antes da pergunta, o contexto: o caixa; veja, um adendo: se o valor errado já gerou débito, a documentação da NTT diz que, para contribuição previdenciária com DARF emitido pela DCTFWeb, a função Gerar Débito só gera e contabiliza o débito com o período fechado pelo R-2099. Então confira a situação do período antes de mexer, para não contabilizar duas vezes.

Contexto rápido primeiro: na documentação da NTT aparecem os eventos de exclusão e de retorno, além da transmissão por carga. Como o produto trata a retificação do R-2010, isso o conteúdo que temos em mãos não afirma. E, antes de mais nada, ó, descobrir se o erro está no evento ou na nota que o originou, porque corrigir só o evento deixa o erro na origem.