Fóruns / GUEPARDO Tax: apuração e SPED
Moderado por Emanuel Kaufman. As três primeiras mensagens de cada pessoa passam por revisão e respondemos em até 1 dia útil.
Aqui se discute o comportamento do sistema. Decisão tributária é sempre da sua empresa, e ninguém neste fórum dá parecer.
Tudo o que você publicar é público e pode ser usado por terceiros, inclusive por sistemas de IA. Não publique dado de cliente, nome de empresa nem tela do produto.
Quero saber uma coisa: sou novo na área e vejo ECD, ECF, PIS e Cofins e EFD-Reinf citados nos materiais do GUEPARDO Tax. Quero um mapa do que o produto cobre e do que fica fora, para não prometer nada errado quando o assunto surgir na reunião de projeto.
Atualização:
Faz sentido. Montei duas colunas, documentada e só citada, e uma terceira, quem transmite. A reforma tributária entra nessa tabela? Vi manuais falando em simulação de impostos e não sei onde encaixar.
O mapa seguro tem três colunas: documentada, só citada em apresentação e quem transmite.
Para qualquer linha fora da primeira, confirme com a NTT ou teste no ambiente. Veja obrigações acessórias e SPED no SAP.
E aí, como falei, o cuidado é o verbo. Sobre a reforma, os manuais que temos falam em ferramentas de simulação, e a documentação da NTT diz que valores simulados são estimativas e não substituem a apuração oficial. Que o produto apure oficialmente a reforma hoje a documentação do produto que temos não afirma. Na tabela, escreva simulação em uma linha e apuração oficial como não afirmada, e confirme com a NTT a situação atual.
A questão é que o fim da cadeia também muda por obrigação. Para ECD e ECF, o texto lido fala em gerar, validar e entregar para conferência, e não descreve a transmissão ao Fisco. Para PIS/COFINS em ambiente TDF, o SPED Contribuições é gerado pelo TDF depois da carga de shadows feita pelo produto. Acrescente ao seu mapa uma terceira coluna: quem transmite, com a fonte.
Um lembrete, né: discordo de listar ICMS, SPED Fiscal, DIFAL e GNRE como cobertos só porque aparecem em folder. Esses nomes vêm de material de apresentação da NTT, e o material que temos não traz documentação funcional para eles. Além disso, a lista saiu embaralhada na extração de texto do folder. Monte o mapa em duas colunas, documentada e só citada em apresentação, e não misture.
Olha, no meu projeto o mapa foi este, segundo a documentação da NTT, que descreve funcionalidade para cinco frentes:
O que não está nessa documentação eu não afirmo como coberto.
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