Fóruns / GUEPARDO Tax: apuração e SPED
Moderado por Emanuel Kaufman. As três primeiras mensagens de cada pessoa passam por revisão e respondemos em até 1 dia útil.
Aqui se discute o comportamento do sistema. Decisão tributária é sempre da sua empresa, e ninguém neste fórum dá parecer.
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Bom dia a todos. Tenho um aprendiz na equipe que mistura apuração e escrituração dentro do GUEPARDO Tax. Onde cada uma começa e termina no produto? Quero explicar de um jeito que ele consiga repetir sozinho, e sem prometer algo que o produto não faz.
Atualização:
Fechou, vou ensinar pelo teste do total e pela ordem finalizada primeiro. Sobra uma dúvida: para o SPED Fiscal vale a mesma separação, com painel de apurações e painel de escriturações? Não achei documentação nesse caso.
Apuração é onde o número do período nasce; escrituração é onde ele vira arquivo e é conferido. Para o aprendiz repetir:
Para o SPED Fiscal o conteúdo que temos em mãos não afirma a mesma separação; confirme com a NTT ou teste no ambiente. Veja GUEPARDO Tax.
Discordo da separação limpa. Bem, a regra é: a escrituração não termina no produto necessariamente. A documentação da NTT descreve criar a declaração, gerar o arquivo, validar, entregar para conferência e então transmitir ao Fisco, e o texto lido não diz que o produto transmite. Então diga ao aprendiz onde o produto acaba e onde o processo da empresa continua. Confirme com a NTT o que cada obrigação faz no fim.
O custo é confundir os dois na hora do erro. Se o valor está errado, o problema é de apuração: volte ao documento. Se o valor está certo e o arquivo é rejeitado, o problema é de escrituração. Checagem para o aprendiz: compare o total do arquivo com o total da apuração do mesmo período. Total igual e arquivo rejeitado aponta para o arquivo.
Olha, olhando a tela, dá para separar pelo painel. A documentação da NTT fala em painel de apurações no PIS/COFINS e em painel de escriturações na ECD. Painel de apurações é onde o número nasce; painel de escriturações é onde o arquivo é montado e conferido. Nem todo módulo usa os dois nomes, então confira o menu da versão instalada antes de ensinar.
Na minha área, ó, apuração é calcular o imposto do período a partir dos documentos, e escrituração é montar o arquivo. Segundo a documentação da NTT, gerar o arquivo da declaração de ISS exige antes a apuração dos tributos municipais, e o DAM em lote exige apuração com status Finalizado. Ordem para o aprendiz: apuração finalizada primeiro, arquivo depois. Nunca o contrário.
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