Que eventos da EFD-Reinf o ERP não entrega sozinho e o GUEPARDO Tax precisa complementar?

Direto ao ponto: segundo a documentação da NTT, /FHG/J_1BINNAD é o cadastro de fornecedores e clientes na Reinf. Então, minha ressalva: ele não substitui a nota registrada. O pré-requisito citado é ter as notas de serviço de entrada registradas pela MIRO ou por fatura em FI e a busca de documentos bem configurada, para não faltar documento. Se a nota não entra na busca, o evento nem enxerga o serviço. O material que temos não afirma quais eventos o produto preenche sozinho a partir do documento; confirme com a NTT ou teste em qualidade.

Deixa eu montar o quadro, porque discordo em um ponto da Letícia.

1. Antes de cadastrar qualquer coisa no GUEPARDO Tax, confirme se a retenção sai certa no ERP padrão. O roteiro que usamos parte disso: a Reinf lê o que o ERP gravou.
2. Se a nota de serviço entrou sem o imposto retido, o cadastro complementar não conserta a origem.
3. Só o que continua sem origem depois dessa conferência entra na lista de cadastro.

Trabalho há 18 anos com fiscal e hoje estou no S/4HANA 2023. E aí, sem rodeio: o que costuma dar errado é cadastrar por cima de dado ruim.

Oi, gente. O critério é por evento: abra o evento e pergunte de onde vem cada campo. Segundo a documentação da NTT, existem cadastros complementares para o que a nota não traz, como grupos e rendimentos do capital.

No fechamento do mês passado a gente travou justamente nisso, e aí, a prova é simples: liste os campos do evento, marque o que já vem do documento padrão e o que ninguém grava em lugar nenhum. O que sobrar sem origem vai para o cadastro complementar. Em uma tarde se faz o primeiro evento.