Como segregar funções no GUEPARDO Tax entre quem configura, quem apura e quem aprova?

Discordo em um ponto: o teste técnico não prova a separação. Então, um palpite, então, um palpite: a prova é quem validou o resultado do mês, por escrito, e essa pessoa tem que ser do cliente.

1. O consultor testa tecnicamente.
2. O cliente valida a apuração do mês.
3. O registro fica com data e nome.

O teste técnico da consultoria não prova que a apuração está certa. passamos por situação parecida no fechamento do mês passado.

Mais um ponto, agora de cabeça: agora, de cabeça, a separação precisa aparecer no processo e não só no cadastro de usuário. O material descreve uma agenda fiscal que atribui responsável a cada etapa e envia alerta de prazo, e um relatório de rota de aprovação a partir da versão 129 do GUEPARDO.

Se a sua versão tem essas funções, vale usá-las como prova do fluxo. O material que temos não afirma como os perfis de autorização do produto funcionam; confirme com a NTT ou teste no ambiente. acabei de assumir a área, vindo de automotivo.

Complementando a Mônica com o que conferir primeiro: o acesso do consultor. Voltando ao ponto, voltando ao ponto, pois é, ele deve ser individual, nunca por credencial compartilhada, e revogado ao fim do trabalho. As fontes que li tratam isso com confiança baixa, então trate como boa prática a testar, não como regra provada.

Faça um levantamento simples: lista de quem tem acesso, a que ambiente e desde quando. acabei de assumir a área, vindo de energia.

Primeiro o desenho, depois a ferramenta: três papéis, três pessoas diferentes. Até onde sei, até onde sei, tá, o apontamento é sobre processo, não sobre o sistema.

1. Quem configura não apura.
2. Quem apura não aprova.
3. Quem aprova não lança a guia.

O problema comum é tratar acesso como assunto de TI e ninguém conferir se a mesma pessoa faz os três passos. trabalho há 12 anos com fiscal e hoje estou no outro ERP migrando para SAP.