Como separar o papel do fiscal, da TI e do parceiro na governança do GUEPARDO Tax?

Boa tarde, colegas do fiscal. Trabalho há 18 anos com fiscal e discordo em um ponto: acesso não é só assunto de TI. Quando fica só com a TI, ninguém verifica se a mesma pessoa apura, aprova e lança a guia. E aí, quer dizer, o desenho precisa dar ao fiscal a revisão periódica dos perfis, mesmo que a TI execute. O mesmo vale para a prova: quem valida é o cliente. O teste técnico da consultoria não prova que a apuração do mês está certa.

E aí, pessoal. Acrescento dois pontos de contrato que costumam ficar de fora. Primeiro, acesso de consultor é individual, nunca por credencial compartilhada, e revogado ao fim. Segundo, escopo mal definido entre sustentação e projeto é risco recorrente: o que é melhoria vira projeto e o que é incidente vira melhoria. A dica é escrever, para cada tipo de chamado, quem recebe, quem decide e quem prova, e revisar a lista junto com o primeiro fechamento depois da implantação.

Outro jeito, pelo lado do desenvolvimento: em vez de um quadro só por pessoa, amarramos a responsabilidade ao objeto. Cada extensão Z em volta do fiscal entra num inventário vivo, com dono, objetivo e o que ela assume do produto. A regra de decisão é parametrização antes de desenvolvimento, e ponto de extensão previsto antes de alterar objeto padrão. Então, no ambiente de qualidade, toda mudança passa por análise de impacto antes e regressão depois; quem pede é o fiscal, quem desenvolve é a TI ou o parceiro. Sem esse inventário, o chamado vira briga de papel.

Separe por tipo de decisão: o fiscal do cliente decide a regra tributária, o parceiro desenha, configura e prova o comportamento do sistema, e a TI cuida do ambiente e dos acessos. Sem querer atrapalhar, acrescento a terceira ponta: manutenção da licença e correção de defeito do produto são da NTT. O chamado tem então três destinos possíveis, e o desenho deve dizer qual evidência manda o chamado para cada um. Então, o custo é retrabalho: chamado que roda em círculo.

Complementando, com os limites do produto, que entram bem no desenho. Segundo o material de apresentação do produto, ele não define estratégia tributária, não corrige dado mestre ruim e não substitui governança. Então o dono do dado mestre e o dono de cada regra precisam estar nomeados no cliente. O caminho é, né, dono por regra, dossiê com data, dono e vínculo com a regra, e período de guarda definido com o jurídico do cliente.