O que mudar na governança fiscal quando o projeto do GUEPARDO Tax termina e o uso diário começa?

Como todo mundo sabe, pois é, acesso vira assunto de TI e ninguém olha o controle. Um ponto de governança pós-projeto: confira se a mesma pessoa apura, aprova e lança a guia.

No encerramento de um projeto os perfis costumam ficar com excesso de poder, porque foram abertos para a implantação. Faça uma revisão de perfis na primeira semana de operação e feche o que não for necessário.

Aqui a gente fez de outro jeito, olhando a tela, tá: organizou por calendário. Cada obrigação tem uma janela no mês e um responsável que fecha.

Para atualização de versão a gente trava a janela para depois que as obrigações do mês foram geradas e entregues. Assim a mudança não cai no meio do fechamento, e o dono da janela é sempre o fiscal, não só o time técnico.

Discordo de que dono por regra basta. O desenho é, tá, mais amplo: sem inventário das extensões próprias, o dono não sabe o que ele possui.

Extensão Z em torno do fiscal é a parte que mais quebra na atualização. Peça ao time do projeto, antes de ele sair de vez, a lista de tudo que foi desenvolvido, com objetivo e o que cada item assume do produto.

Mude o dono: no projeto o dono era o plano, na operação o dono é cada regra.

Batendo o olho, é só isto: dono por regra fiscal, um dossiê com data, dono e vínculo com a regra, e o período de guarda definido com o jurídico. Comece pelas cinco regras que mais geram chamado e dê nome a cada responsável.