Quando abrir chamado para a NTT sobre o GUEPARDO Tax e quando não?

Veja, sem rodeio: guardem a causa de cada caso encerrado. Depois de um trimestre, contem quantos terminaram em dado, em configuração e em produto. Isso diz onde investir, treinamento ou revisão de cadastro, e dá base para conversa com a NTT.

Outro ponto: cada atualização de versão pede nova rodada de teste antes de dizer que um erro é do produto, porque o comportamento pode ter mudado. O material de projeto trata a análise de impacto de atualização como parte da sustentação.

Olha, a dúvida é como registrar o caso. Uma alternativa ao filtro mental é uma ficha obrigatória antes de abrir: documento de exemplo, resultado esperado, resultado obtido, o que já foi descartado e quem confirmou. Sem a ficha preenchida, não abre.

Ela serve de evidência para a NTT e de histórico para você. Se a ficha mostra que o esperado vem de uma regra tributária, o caso pode nem ser defeito: o material lembra que o produto não define estratégia tributária nem corrige dado mestre ruim.

Calma lá, viu: o filtro não pode virar fila. Se o erro persiste com dado limpo e configuração revisada, abra já, mesmo sem entender toda a causa. Esperar entender tudo atrasa o fechamento.

Minha regra: filtro de no máximo um dia útil, com a ficha preenchida. Passou disso sem causa interna comprovada, o chamado sai com o que existe e a ficha vai anexada. O prazo da NTT não conheço; o material que temos não afirma, então confirme direto com eles.

Abra o chamado quando você consegue reproduzir o problema com dado limpo e a configuração conferida. Na minha rotina, viu, o filtro tem três perguntas: o documento de origem está correto no SAP? A configuração foi revisada por alguém que não é quem configurou? Dá para reproduzir em outro documento ou em ambiente de qualidade?

Se alguma resposta for não, o caso ainda é interno. O material descreve que a abertura de chamado no canal oficial da NTT ocorre quando a evidência aponta para o produto, e a correção de defeito é da NTT.

Em campo, viu, o mais comum que vejo é a origem. A documentação lida cita pré-requisitos, como notas de serviço de entrada registradas pela MIRO ou por fatura em FI e a busca de documentos bem configurada para não faltar documento.

Então a primeira checagem é a ausência: o documento que você espera na apuração existe no SAP, com o status certo, e entrou na busca? Compare a contagem de documentos do SAP com os da apuração do mesmo período. Se faltam documentos, o problema quase nunca é o cálculo.