Como carregar o cadastro de fornecedores no GUEPARDO Tax sem sujar a apuração?

Dúvida pontual, e discordo de carregar tudo de uma vez. Olha, saindo um pouco do tema, mas vale: carregue um lote pequeno, rode a apuração de um período já fechado e compare com o que foi entregue. Segundo a NTT, o produto usa pré-validação para achar inconformidades antes da entrega, mas o material que temos não diz quais regras ela cobre. Se o lote pequeno fechar igual ao período anterior, libere o restante em ondas.

Cenário e dúvida adicional, em lista:

1. Código de receita preso ao cadastro do parceiro: o mesmo prestador faz serviços diferentes e a guia sai com código errado ou com ajuste manual mensal.
2. Antes da carga, liste os prestadores com mais de um tipo de serviço.
3. Para esses, decida com o tributário se o código fica no cadastro ou no documento.

No fechamento, viu, é aí que a guia errada aparece.

Olá, time. Primeiro, separe o que o produto lê do que ele não corrige: a página do produto traz como limite que ele não corrige dado mestre ruim. Então a limpeza vem antes da carga. Lista curta:

1. CNPJ ou CPF válido e único por parceiro.
2. Tipo de prestador preenchido onde há retenção.
3. Natureza do rendimento e, quando couber, obra e dependentes.
4. Duplicidade: o mesmo fornecedor com dois cadastros.

Na virada do ano, né, é a duplicidade que explode no relatório.

Olá, comunidade. Completando: segundo a documentação da NTT, na Reinf o cadastro de fornecedores e clientes é o /FHG/J_1BINNAD. O cuidado é, pois é, não assumir que ele reflete o cadastro mestre do SAP sem conferir. Sugiro uma amostra: 20 fornecedores, comparando o dado do cadastro padrão com o que consta nesse cadastro, e anotando as diferenças antes da carga em massa. A documentação do produto que temos não afirma como esse cadastro é alimentado; confirme com a NTT ou teste no ambiente.