Como o cadastro fiscal de materiais impacta a apuração no GUEPARDO Tax?

Pode ser uma dúvida boba, mas completando: nem tudo se resolve pelo NCM. Na documentação da NTT, a natureza da receita na apuração de PIS e COFINS não é determinada por NCM e exige desenvolvimento por BAdI. O ganho é, tá, tá, separar o que o cadastro resolve do que depende de regra própria. Se a sua exceção for de natureza da receita, revisar NCM não vai tirá-la da lista.

Bom dia a todos. Discordo de corrigir o cadastro em massa para fechar a lista de exceções. Trabalho com fiscal há trinta anos e o NCM é classificação, não campo de preenchimento. O custo é, ó: corrigir o material sem validação reabre nota já lançada e muda apuração de períodos anteriores. A prontidão do dado (NCM, classificação, regra de crédito) é separada da prontidão do SAP e da do produto, e quem valida o dado é o tributário.

Talvez seja bobagem, mas aqui a gente resolveu de outro jeito. Em vez de revisar o cadastro inteiro, olhamos por filial. Então, o cuidado é saber onde a divergência mora: a mesma mercadoria pode estar com NCM diferente entre centros. Segundo o que se levanta em projeto, erro de ICMS-ST e de DIFAL em poucos estados costuma vir de parametrização de CST, CFOP e NCM divergente entre filiais. Montamos um relatório simples cruzando material, centro e NCM, e a lista de exceções encolheu.

Revise primeiro NCM e origem do material e compare com a nota de entrada, porque a divergência entre os dois é o que alimenta a exceção. Segundo o material institucional da NTT, o produto lê FI, CO, MM e SD direto da base SAP. O material que temos não lista quais campos do cadastro ele usa, então não afirmo que sejam só esses dois.

Perdoem a ignorância, mas o teste é, tá: pegue dez notas com exceção, compare campo a campo com o material e veja o que se repete.