Como provar que a apuração do GUEPARDO Tax bate com a do sistema anterior na virada?

Pessoal, bom dia. Sobre quem assina: veja, ao pé da letra, quem valida é o cliente, e o teste técnico da consultoria não prova que a apuração do mês está certa.

Então escreva antes da virada, com o diretor, três linhas: a diferença que aceitamos por tributo, quem do cliente assina o resultado e o que acontece se a diferença passar do limite. Qualquer ajuste de natureza tributária é decisão do tributário da empresa.

Começo pelo básico do projeto: outro caminho é comparar também pelo lado contábil, não só pelo fiscal. No fechamento, né, o que costuma dar diferença é fiscal e contábil que não fecham no mesmo valor.

1. Compare a apuração com o saldo da conta contábil de imposto, tributo por tributo.
2. Procure nota emitida por caminho sem lançamento contábil automático.
3. Procure lançamento manual direto na conta de imposto.

Se a diferença cair em um desses itens, a causa tende a ser de processo, não do cálculo.

Prezados, bom dia. Discordo em um ponto: diferença zero no paralelo não é critério suficiente. Na sustentação, tá, a gente vê projeto que passa em todos os testes e o primeiro fechamento mostra diferença de saldo, obrigação rejeitada ou nota que não contabiliza.

Por isso eu ponho no critério da virada o primeiro fechamento em produção, não só o paralelo. Defina antes quem acompanha esse fechamento e que diferença reabre a decisão.

Sem enrolar: no paralelo, deixe claro qual apuração é a oficial. Na documentação de PIS e COFINS do GUEPARDO Tax é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, mas só uma é a oficial. De perto, tá, isso permite manter uma apuração de teste ao lado da que vale.

A documentação que consultamos não afirma o mesmo para os outros módulos; confirme com a NTT ou teste no ambiente. Na checagem, registre em log: período, empresa, qual apuração é a oficial e quem marcou.

O critério mais firme é comparar contra um exercício já entregue, tributo por tributo e competência por competência. Bem, na prática, as notas de projeto de IRPJ, CSLL e ECF que consultamos fazem o paralelo contra o exercício já entregue e acompanham a primeira apuração real depois da virada.

Na segunda-feira: escolha três competências fechadas, uma de movimento normal e duas de movimento atípico, e monte uma planilha com as colunas tributo, valor antigo, valor novo, diferença e explicação.