Como tratar nota cancelada fora do prazo na apuração com o GUEPARDO Tax?

Discordo de reabrir por padrão. Veja, a dúvida é: o arquivo daquele período já foi entregue? Se foi, o assunto é retificação, e isso é decisão do contribuinte, não do produto. Também não basta o validador aceitar o arquivo novo, porque aceitar não prova que o imposto apurado é o escriturado e o pago. Documente seis itens: nota, data do cancelamento, apuração afetada, efeito em valor, aprovador e evidência anexada.

Outro jeito, que não reabre o período: tratar o efeito como ajuste no período seguinte. Meu ponto, pois é, é que isso é decisão de processo e do tributário, e o conteúdo que temos em mãos não afirma qual caminho o produto suporta. O que costuma dar problema é o crédito lançado no período errado quando o ajuste é manual. Se for por esse caminho, escreva a regra do ajuste e quem a aprovou.

O material que temos não afirma como o GUEPARDO Tax trata nota cancelada depois da apuração gerada. Confirme com a NTT ou teste no ambiente. No fechamento, né, o que dá para testar: segundo a documentação da NTT (PIS/COFINS), é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, e só uma é a oficial. Teste em qualidade se refazer a apuração com a nota cancelada fora do conjunto é um caminho, e anote o resultado.

Complemento de evidência. Segundo a documentação da NTT, o produto tem histórico de modificação e busca de documentos entre as funcionalidades de PIS/COFINS. Então minha opinião: antes de mexer, tire a foto da apuração original, e depois use o histórico para provar o que mudou e quando. Sem isso, o ajuste vira explicação verbal. Guarde também o número da nota, a data do cancelamento e a apuração afetada.