Olá a todos, estou migrando meu fluxo de trabalho e ainda estou assimilando bem os detalhes fiscais nesta transição para o novo ambiente. Trabalhei recentemente com um cenário onde tivemos uma situação de recusa parcial na entrega, gerando o retorno, e precisamos validar o lançamento correto no novo sistema. Testamos inserindo o CFOP correspondente àquela ocorrência, mas estamos recebendo rejeição. Meu alerta, pois é, é garantir que estamos utilizando o código fiscal mais adequado para este tipo de movimentação de volta ao cliente. Diante disso, gostaria de saber qual o procedimento exato recomendado para que este tipo de documento seja aceito sem apontamentos de erro no sistema.
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