Olá a todos, gostaria de trocar algumas ideias sobre o CFOP 5929. Estou migrando um sistema antigo para o SAP e estamos com um ponto de atenção na entrada de notas fiscais. Recebemos algumas devoluções, mas a validação automática está barrando a aceitação, e o volume de movimentações tem sido alto. Já revisamos a documentação e o comportamento esperado para o caso de "Retorno por Recusa Parcial na Entrega" (tag: tpNFCredito=06). Então, segundo o que li, há uma condicionalidade específica entre o tipo de nota e o CFOP aceito. Diante deste cenário, qual seria o procedimento mais adequado para garantir que essas entradas sejam processadas corretamente no novo ambiente?
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