Como o ICMS é apurado em transferências entre filiais de um mesmo grupo no GUEPARDO Tax?

Olha, quer dizer, uma coisa pesa mais que a tela: como a transferência entre estabelecimentos é tratada do ponto de vista tributário não é decisão do sistema nem da consultoria. Quem decide é o tributário da empresa.

O sistema só executa o que foi decidido. Registrem a decisão por escrito antes de parametrizar, com data e responsável. Se ela mudar depois, vocês sabem exatamente o que reconfigurar e o que reprocessar.

Discordo em parte: dá para avançar sem esperar a documentação, porque a pergunta de vocês é de processo antes de ser de tela.

Ano passado, pois é, a gente perdeu semanas esperando resposta sobre o módulo e só depois definiu o que cada filial deveria ver. Comecem pelo resultado esperado: um quadro por estabelecimento com débito, crédito e saldo, montado a mão com três transferências reais. Depois comparem com o que o sistema entrega. A diferença mostra onde mora o problema.

Completando com o que um auditor olharia primeiro. Seja como for, tá, a evidência é a nota ponta a ponta:

1. CFOP e CST da nota de saída coerentes com a nota de entrada na outra filial;
2. a mesma chave aparece no livro de saída de uma filial e no de entrada da outra;
3. o valor de imposto destacado na nota é igual ao do documento contábil;
4. qualquer ajuste manual tem código próprio e justificativa escrita.

Antes de qualquer tela, vale separar o que o material da NTT descreve do que ele não descreve.

A documentação funcional que consegui ler cobre ECD, ECF, PCR, ISS, PIS/COFINS e Reinf. ICMS aparece só em material de apresentação, como obrigação atendida, sem descrição de funcionalidade. O combinado é: ninguém promete na reunião como o ICMS de transferência sai no produto sem testar no ambiente de vocês. Peçam à NTT a documentação do módulo de ICMS e rodem uma transferência de teste entre duas filiais.