Como o setor de agro deve tratar diferimento e crédito presumido de ICMS no sistema no GUEPARDO Tax?

Veja, meu ponto: eu não começaria pela parametrização. Antes dela vem a decisão de quais operações têm diferimento e quais usam crédito presumido, e isso é tese tributária do cliente. Sem a lista assinada pelo tributário, o consultor parametriza uma interpretação que ninguém decidiu. Eu pediria essa lista por escrito, com a regra estadual que a sustenta, e só então abriria o desenho. A regra estadual está na legislação vigente, que não conferi aqui.

Dito isso, ó separar o que o material afirma do que não afirma. O material que temos não traz documentação funcional de ICMS no GUEPARDO Tax; ICMS aparece só em apresentação da NTT. Confirme com a NTT ou teste no ambiente. O que vale desde já é desenhar a prova: para cada operação com diferimento ou crédito presumido, monte a cadeia documento, apuração, ajuste, guia e contabilidade, com um exemplo real de cada tipo.

Bem, no rollout, a gente aprende que ajuste sem código apropriado é o que mais derruba a conciliação. Nas dores que se repetem aparecem parametrização de CST, CFOP e NCM divergente entre filiais, e subapuração por UF. Para uma cooperativa com várias unidades, comece comparando a parametrização entre as unidades, item a item. Isso é padrão de projeto, não verificação do produto.