Como tratar ressarcimento de ICMS-ST quando o varejo vende abaixo da base presumida no GUEPARDO Tax?

Pano de fundo: ainda nas notas de projeto, há três caminhos para o ressarcimento: completar o que existe, desenvolver tudo no cliente ou combinar os dois, sempre com formato por estado. Como falei, ó, a escolha depende de quantos produtos e estados o varejo tem. Por isso o primeiro passo é medir o volume: quantos itens com ST, em quantos estados e com que frequência de venda abaixo da base. Sem esse número a escolha fica no escuro.

Um pouco de história: discordo de começar por volume. Antes de medir, o time precisa saber se o varejo tem direito ao ressarcimento no caso concreto, e isso é leitura da legislação do estado, não é tarefa do sistema. No fechamento, ó, o que vi acontecer foi montar o arquivo inteiro e descobrir depois que o caso não se enquadrava. Cada empresa decide com o seu tributário se pede ou não, e só então se mede.

Se a dúvida for repetida, desculpem. Segundo a documentação consultada, o produto tem apuração de substituição tributária dentro do PIS/COFINS, mas a documentação funcional que a NTT disponibiliza e que consultamos não cobre o ICMS-ST, nem o ressarcimento. A wiki cobre só ECD, ECF, ICF/PCR, ISS, PIS/COFINS e EFD-Reinf. Isso não está coberto no que consultamos; confirme com a NTT ou teste no ambiente. Veja, de bate-pronto: comece pelo estoque, que é o que trava o pedido.

Vou direto à dúvida do estoque. Nas notas de projeto que consultamos, o ressarcimento de ST fica sem pedir quando o arquivo exigido é complexo, e quando o estoque do sistema não bate com o das notas de saída. Então o primeiro passo é conciliar: por produto, estoque do sistema contra entradas menos saídas das notas. Só um detalhe, viu: faça isso por período e por filial, porque a diferença costuma estar numa filial só.