O que acontece com ICMS e substituição tributária no SAP durante a transição da reforma?

Para variar, pois é, sobre o GUEPARDO Tax: a documentação funcional da NTT que temos não cobre ICMS nem reforma, então não afirmo que ele tenha função de ICMS na transição. O que o material diz é que há ferramentas que comparam a carga atual (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS dos documentos) com uma carga simulada, e que o valor simulado é só estimativa. Confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Vou direto à dúvida de quem audita: no mês passado, tá, o que faltou foi teste. Notas de projeto dizem que teste só no modo atual não basta, e que a virada exige teste no modo novo e conciliação contábil. Então, rode o mesmo conjunto de notas de ICMS e ST antes e depois da nota SAP, e compare imposto calculado por item. Diferença não explicada é bloqueio do aceite.

A pergunta é simples: discordo em um ponto. Congelar não basta, porque o SAP da reforma mexe nas mesmas estruturas. A lista de SAP Notes da reforma cita inclusão de CBS e IBS nos procedimentos de imposto RVABRA, TAXBRA, TAXBRJ e RVXBRA. Ou seja, o que você congelou pode ser alterado pelas notas. Então, ano passado, aprendi a guardar uma cópia do esquema antes de aplicar cada nota e comparar depois.

Começo pelo básico do projeto: o material que temos não afirma prazo nem regra de transição do ICMS e da ST, então não vou cravar data. Prático: o que é seu hoje continua configurado como está até a regra mudar, e o texto vigente da lei diz quando. No fechamento, né, a primeira medida é congelar o inventário: procedimentos de imposto, esquemas de cálculo, regras de ST por UF e quem decidiu cada uma. Mudança sem inventário vira remendo.