Estou trabalhando no fechamento mensal e a questão da substituição tributária tem gerado alguns pontos de atenção, especialmente com a transição do nosso ambiente para o S/4HANA 1909. Tentamos mapear os procedimentos seguindo as diretrizes dos Convênios ICMS, como o 142/18, que trata dos regimes de recolhimento do imposto devido pelas operações posteriores. No meu projeto, ó, ao cruzar as informações sobre a retenção, precisei rever detalhes sobre o encerramento da tributação. Gostaria de saber como devemos proceder com a parametrização no sistema para garantir a conformidade total com as regras vigentes sobre substituição tributária.
Atualização:
Agradeço os valiosos apontamentos de vocês, especialmente sobre a necessidade de alinhar o sistema ao que os acordos fiscais estabelecem. No meu projeto, ó, testamos a parametrização inicial seguindo o entendimento do Convênio ICMS 142/18, mas percebemos que o refinamento exigido para o S/4HANA 1909 é mais profundo. Gostaria de saber se houve alguma experiência de vocês ao detalhar como o sistema gerencia a transição do recolhimento subsequente, garantindo que o encerramento tributário esteja perfeitamente espelhado nas operações posteriores.
