O que precisa estar pronto antes de configurar ICMS no Rio de Janeiro no SAP?

O resultado que importa, Daniel Santana, é saber se a validação barra o problema na entrada. Olha, na minha área a gente precisa de um campo informado sempre que a unidade muda, e pelo que você escreveu não ficou claro. Você poderia informar se o cadastro já exige esse campo, ou se ainda é manual? Assim eu decido se vale pedir ao time de ABAP.

Elaine Silva, bem, pra ser justo, eu preciso de um exemplo antes de concordar. No meu caso de siderurgia, o estoque de sucata entra com a origem do fornecedor, e não sei se isso pode existir como item separado. Você consegue mostrar um caso que passou no seu go-live? Assim eu separo o que é regra e o que é só costume na minha equipe.

Concordo com a Elaine Silva. O custo é, pois é, alto quando o relatório sai com descrições genéricas. No lado do ABAP, a saída expressa o item por um código hierárquico, e isso facilita a conferência se a origem estiver nele. Um ponto novo: vale criar uma validação que rejeite texto vago antes de gravar, em vez de corrigir depois. Assim a equipe não volta ao cadastro toda semana.

Concordo que a contagem precisa fechar antes, Gisele, mas discordo que a origem baste. Olha, no go-live a gente viu que a discriminação do item precisa dizer exatamente o que ele é, sem discriminações vagas do tipo diversas entradas. Essa exigência aparece na orientação do próprio arquivo oficial, e vale checar ali antes de qualquer ajuste. Tratar tudo como ajuste único esconde o problema.

Dúvida curta: a trilha que o Rodrigo descreveu serve para a parte fiscal? Puxando o fio, tá, a conta destinada à produção precisa ter o mesmo tratamento que a conta de venda. Os direitos de crédito dependem disso, e as diferentes áreas costumam usar regras diferentes. Por isso eu checaria a origem antes de confirmar o lançamento. Ponto novo: a auditoria pede a anotação da origem de cada ajuste, e isso protege a conta.

Se o consumo da produção não bate com a contagem, e aí, já adianto, nossa equipe não corrige no sistema. Quando a quantidade consumida já foi lançada, a gente cria um lançamento de ajuste com a origem anotada. Quando a diferença é pequena e recorrente, a gente ajusta o cadastro do componente e segue. Cada caminho serve para um caso, e as constantes do mês ajudam a escolher. Eu prefiro o ajuste com registro, porque deixa a trilha.

O resultado que importa, Daniel, é não configurar nada antes da contagem fechar. Por experiência, viu, o problema costuma ser que o material tem uma unidade de medida e a compra vem em outra, e isso só aparece depois. Considerando isso, eu acrescentaria uma conferência de unidade antes do cadastro. O ponto da conversão é constante, então vale checar isso logo no início. Assim não fica nada para o fim.

Roberta, o preparo certo começa pela contagem, não pelo sistema. Olhando o número, pois é, a diferença quase sempre vem de uma aquisição lançada num mês e num material trocado. Atribuído ao item errado, o saldo parece erro de produção. Faça a atualização do cadastro do material e refaça a conferência por depósito antes de ativar qualquer controle. Só depois disso o relatório de conferência passa a bater.