Como documentar ICMS em Goiás para uma auditoria?

Já checou a escrituração, Gisele Moreira? O contato do órgão ajuda, mas o caminho mais prático começa no próprio arquivo. Agora, a saída é: exporte o spedfiscal do período, filtre o que é de Goiás e junte com o que saiu do sistema. Assim o mesmo dado aparece dos dois lados, e o auditor não precisa confiar em print. Quem já trabalha com arquivo digital costuma ter isso pronto.

Quando você separa por estado, Ricardo Freitas, a economia de tempo compensa? Que eu saiba, tá, o espírito da coisa é ter tudo por estado, mas no nosso caso a equipe é bem pequena. Quanto tempo leva para você montar o pacote de um estado só?

O resultado que importa é a prova sair do próprio sistema, não de planilha montada na véspera. Bem, o x da questão é separar por estado: o nosso caminho é documentar por apuração e guardar o que o contribuinte assinou. Quando o caso envolve Brasília, o distrito, a gente abre a regra à parte, porque não é o mesmo que Goiás. Vale o caminho do sistema quando o volume é grande, e o manual quando for um caso pontual.

Confere a atualização do guia primeiro. Uma dica de colega, né: o Guia Prático EFD-ICMS/IPI traz a lista de contatos por estado, e Goiás aparece lá com o canal correspondente. Para a auditoria, o que importa é o que foi declarado e o que sai do sistema, e um documento de quem respondeu pelo órgão pesa mais do que print solto. Se o material for antigo, a resposta muda, então não leve guia desatualizado ao auditor.