Como funciona ICMS no Piauí no SAP?

Rafael Dias, no meu dia a dia, viu, a equipe separa as transferências por tipo de destino antes de qualquer cálculo. Quando o cliente é varejista, seguimos a regra de venda direta; quando é outra unidade do mesmo grupo, usamos a tabela da casa. Esse caminho vale para volume alto, porque exige cadastro limpo. Para casos isolados, compensa mais revisar a nota na mão e registrar o motivo.

Concordo em parte com a leitura de que a regra vale para todas as remessas. Puxando o fio, pois é, o convênio fala em remessas com destinos específicos e o texto tem recorte por data que começa em janeiro. Discordo que a Paraíba entre nessa mesma regra sem conferir a lista atualizada, porque o cadastro pode estar desatualizado. Eu separaria os interestaduais por destino e só então liberaria o lançamento.

Dúvida curta, Caio Oliveira: o sistema funciona assim no caso industrial? Então, olhando o log, eu vejo dois lançamentos separados e não sei qual deles vale. Estou no ambiente de teste e preciso fechar a semana. Você usa algum campo ligado ao federal no cadastro, ou tudo fica no mesmo parâmetro?

Quando o cliente é do mesmo grupo, a gente mantém o cadastro por estabelecimento e não por UF, e isso tira os efeitos da conta no fechamento. Olha, o caminho é: vale quando há poucos destinos e a equipe confere tudo na mão. No caso do DF, o desenho é outro, então criamos uma tabela própria e atualizamos antes de cada ciclo. Esse método dá trabalho, mas evita a surpresa de um lançamento que não bate.

O resultado que importa é conferir o destino antes de validar a alíquota no cadastro. Veja, o caminho é separar a remessa destinada ao comércio da destinada à indústria, porque o texto trata as duas de forma diferente. Pelo que li, o disposto na substituição vale quando a operação não cai na exceção, e isso precisa estar parametrizado de modo explícito no sistema. Testem com um pedido de cada tipo antes de liberar a regra para o restante das vendas.