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Leonardo, você falou da condição própria de desconto. No meu caso, sou de telecom e a nota sai com ICMS destacado na mesma linha do serviço, então não sei se a condição separada alimenta o campo certo da nota ou só o relatório. Mas, bem, um adendo: vocês também mexeram na configuração de imposto ou ficaram só na de preço? Hoje fico em dúvida se o ajuste vira mais um passo manual?

Camila, complemento com um ponto que aprendi na prática. Antes de ajustar a regra, compare a base do relatório com o valor do documento fiscal nota a nota, e não só o total do mês, porque a diferença costuma estar em um tipo específico de linha. Quando a base não bate, por experiência, o erro quase sempre está em condição de desconto que entra em outra ordem de cálculo. Feita essa comparação, fica fácil dizer se o problema é de configuração ou de dado mestre.

Gisele, complementando o que você falou, vale lembrar que a exportação segue outra lógica. Lá o valor considerado sai depois de tirar frete e seguro, quando o ônus foi da empresa exportadora. Nesse ponto, agora, o bom é separar a regra do mercado interno da regra de exportação já na estrutura de condições, senão a mesma condição acaba servindo para os dois casos. Eu validaria essa separação com uma nota de cada tipo antes de fechar o mês.

Na minha equipe, a gente separou o desconto incondicional em uma condição própria, que entra antes do cálculo dos impostos sobre a venda. Assim o preço já sai líquido na linha e o imposto é calculado em cima dele. Vale quando o volume de descontos é alto e a área fiscal quer rastrear cada um. Vale menos quando o desconto é condicional, porque aí o valor depende de evento depois da nota. Vale testar uma venda de cada tipo na homologação antes de liberar para produção, minha ressalva, viu.

Pela regra do preço de venda no mercado brasileiro, a base dessas contribuições é o valor líquido dos descontos incondicionais e sem ICMS e ISS. Ou seja, o ajuste precisa estar na configuração de precificação e na apuração, não só no relatório. O relatório mostra o efeito; resumindo, pois é, quem define a base é a regra que alimenta o documento. Antes de mudar qualquer coisa, eu conferiria uma nota de cada tipo de desconto para ver onde o valor escapa. A decisão final sobre a tese fica com a área tributária da empresa.