Como a equipe de fiscal e a de logística decidem juntas o tratamento de nota de entrada sem pedido?

Pergunta objetiva: Complementando sobre o GUEPARDO Tax: a documentação cita como pré-requisito, para a Reinf, notas de serviço de entrada registradas pela MIRO ou por fatura em FI, com a busca de documentos bem configurada para não faltar documento. Então, no rollout. Então nota lançada fora desse caminho pode não chegar à apuração. Como o produto trata cada tipo de lançamento direto em FI, o material que temos não afirma; teste com uma nota real no ambiente de qualidade.

Sem querer atrapalhar: Discordo da lista de exceções como regra principal. Lista envelhece e cada área acaba pedindo mais um item. Eu partiria do princípio contrário: todo pedido é obrigatório, e a exceção exige aprovação por escrito a cada uso, não por tipo. Veja, de perto. Para o fluxo no e-Invoicing, o deck da NTT sugere, no inbound, NF-e com pedido, MIGO e MIRO, e diz que não aconselha criação automática de pedido de compras.

Olá, comunidade. Aqui a saída foi outra: em vez de lista de exceção, criamos um tipo de documento de entrada para nota sem pedido. E aí, o ganho é:

1. quem lança escolhe o motivo, de uma lista curta;
2. a logística recebe um relatório semanal desses lançamentos;
3. o fiscal revisa o relatório antes do fechamento.

Assim a logística participa sem travar o processo.

Antes da pergunta, o contexto. O problema central é o que você descreveu: imposto no razão e fora da base da apuração. Em notas de projeto isso aparece como retenção lançada direto na contabilidade, sem passar pelo registro do documento: o imposto existe no razão e não na base da apuração. A regra é simples: nota sem pedido só entra por uma lista de exceções aprovada, com dono. Fora da lista, a nota volta para a compra abrir pedido. Agora, meu ponto.