Como é a visão de ponta a ponta de uma venda interestadual de SD até o SPED no GUEPARDO Tax?

Discordo de parar no arquivo. Pensando bem, pois é, o fim da cadeia é a prova: documento, apuração, ajuste, guia, contabilidade. O validador aceitar o arquivo não prova que o imposto apurado é o escriturado e o pago.

Eu fecho cada venda de teste com uma linha de quatro números: valor da nota, valor na apuração, valor na guia e valor no razão. Se os quatro são iguais, a cadeia está provada para aquela venda.

O caminho tem sete passos, e em cada um você confere uma contagem:

1. Pedido de venda em SD, com a UF de destino.
2. Faturamento e cálculo do imposto na nota.
3. Emissão e autorização da nota eletrônica.
4. Registro fiscal e contabilização.
5. Apuração.
6. Geração do arquivo.
7. Conferência com a guia e o razão.

E aí, o bom é, conte documentos em cada passo; onde a contagem cai é onde se olha. Segundo o site do produto, com base em material da NTT, ele lê FI, CO, MM e SD direto da base SAP, sem exportação manual. O papel do SAP DRC nessa cadeia, o que temos de documentação não afirma; confirme com a NTT.

Bem, em outras palavras, em cada passo o que importa é a evidência. No pedido: item, material, quantidade e UF de destino. Na nota: valor do imposto por item. Na apuração: o mesmo valor, somado por período. Se o número muda de um passo para o seguinte, anote em qual.

Um alerta: o fluxo geral do DIFAL de venda interestadual a consumidor não aparece nos documentos que lemos, e está marcado como não conferido. Para esse caso, confirme com a NTT ou teste no ambiente.