Como a migração para S/4HANA afeta o SPED Fiscal e o SPED Contribuições do primeiro mês?

Bom dia, galera. Então, na real, discordo de achar que a lista resolve tudo. A experiência de projeto mostra que o primeiro fechamento costuma revelar diferença de saldo, obrigação rejeitada ou nota que não contabiliza, mesmo com a contagem de documentos batendo.

Por isso, além da contagem, confira o valor: total de ICMS e de PIS e COFINS do período dividido, somando os dois sistemas, contra a contabilidade. Contagem certa com valor errado também reprova.

Situação atual, se não me engano, viu: tem uma decisão anterior à geração do arquivo. A mesma síntese diz que obrigações descontinuadas ou substituídas na migração pedem decisão registrada por obrigação: manter, substituir ou não replicar.

Então confirme, obrigação por obrigação, em qual sistema ela será gerada no mês da virada. Anote a decisão com data e responsável, porque é o que o auditor vai pedir depois.

Objetivamente: agora, a ideia é outra, e vale quando o volume é alto. Em vez de comparar no fim, a gente marca na origem o sistema de cada documento e guarda o identificador da nota (o Docnum, no SAP) numa tabela de controle durante o mês inteiro.

1. Cada documento entra na tabela com o sistema de origem.
2. Qualquer repetição é bloqueada na entrada.
3. No fechamento, a tabela é a conferência.

Dá trabalho antes, mas encurta muito a conferência.

Oi, gente. Agora, na sustentação, a gente trata o cutover como janela própria do fiscal. A síntese de projetos de migração lista etapas: levantamento, desenho, realização por ondas, testes, cutover com janela própria do fiscal e go-live com passagem para a sustentação.

Isso quer dizer que a data do corte precisa estar fechada com o fiscal antes, e não decidida pela TI na última hora. A data define de qual sistema cada documento do mês sai.

Perdão pela dúvida simples, mas bem, no meu dia a dia o problema do primeiro mês é de inventário, não de arquivo. A documentação que consultamos não afirma como o GUEPARDO Tax trata um período dividido entre dois sistemas: confirme com a NTT ou teste no ambiente.

O que você controla é a lista. Faça duas listas de documentos do mês, uma do ECC e outra do S/4HANA, e compare a interseção. O resultado esperado é zero documentos nas duas e nenhum faltando em ambas.